Město Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov

                         

Schválený   rozpočet

R O K     2 0 0 8

Schváleno Zastupitelstvem města  13.3.2008

Příjmy v tis. Kč                                                      jednotlivě                  celkem                      
I.  Vlastní příjmy                                                                                                                                                                                           
    1. Daňové příjmy                                                                                45 100
        příjmy z daní                                                     41 000
        poplatky v oblasti život.prostředí                       2 500
        místní poplatky                                                      950 
        správní poplatky                                                    650

    2. Nedaňové příjmy                                                                                5 120                    
        příjmy z pronájmu majetku                                4 810
        příjmy z úroků                                                       150
        ostatní nedaňové příjmy                                        160

    3. Kapitálové příjmy                                                                               3 900                        
        příjmy z prodeje pozemků                                  2 400
        příjmy z prodeje nemovitostí                              1 500

II.  Přijaté dotace                                                                                       10 570 
      odhad dotace  ze SR rámci dotač.vztahu              3 570
      dotace na dávky soc.péče				   7 000
Rozpočtované příjmy celkem                                                                64 690                     
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z roku 2007                                 6 200      
Zálohový příděl do SF                                                                                   350

Výdaje v tis. Kč
Výdaje neinvestiční 						                         36 550
Výdaje investiční								                 7 930
Příspěvky příspěvkovým organizacím						     13 930
Technické služby – smlouva o dílo						       8 000 Dluhová služba									       4 480
Výdaje celkem								               70 890

Výdaje SF								                              350	

V Ý D A J E       rekapitulace podle kapitol                                  Rozpočet              
10   Zemědělství a lesní hospodářství	230

21   Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	660

22   Doprava	3 830

23   Vodní hospodářství	350

31   Vzdělávání    	10 800

32   Vzdělávání	570

33   Kultura, církve a sdělovací prostředky	4 770

34   Tělovýchova a zájmová činnost	1 250

35   Zdravotnictví	150

36   Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 135

37   Ochrana životního prostředí	5 580

41   Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	7 000

43   Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení	2 070

52   Civilní připravenost na krizové stavy	100

53   Bezpečnost a veřejný pořádek                                                      50

55   Požární ochrana	850

61   Státní moc,státní správa,územní samospráva a pol.strany	20 835

63   Finanční operace	700

64   Ostatní činnosti	50

       Splátky úvěrů	2 910
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                            Celkem výdaje	70 890
Příjmová část  -  položkové členění

Daňové příjmy		45 100
1111   daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 200
1112   daň z příjmů fyzických osob- výdělečná činnost	2 300
1113   daň z příjmů fyzických osob-kapitál.výnosy	600
1121   daň z příjmů právnických osob	11 200
1211   daň z přidané hodnoty	16 500
1511   daň z nemovitostí	1 200
1337   poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 500
           místní poplatky	
1341   -  ze psů 	200
1343   -  z veřej.prostranství 	50
1347   -  z automatů	400
1351   - 8% výnos automatů	300
          správní poplatky	
1361   stavební odbor	100
1361   matrika	100
1361   finanční odbor - automaty 	450   		

Nedaňové příjmy		5 120
2131   příjmy z pronájmu pozemků	100
2131   příjmy z pronájmu lesů	150
2132   příjmy z pronájmu kotelny	2 160
2132   příjmy z pronájmu ubytovny	70
2132   příjmy z nebytových prostor	1 400
2132   příjmy z bytů /nájmy Nad Výtopnou/	850
2132   příjmy z nájmu komína	30
2132   příjmy z nájmu Tech.sl.                                                    50                                                         
2141   příjmy z úroků	150
2324   příjmy za tříděný odpad	 100
2324  příspěvek na hasiče	60

Kapitálové příjmy		     3 900
3111   příjmy z prodeje pozemků	2 400
3112   příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 500

Příjmy z dotací		10 570
4112   dotace ze SR v rámci dotačního vztahu-odhad	2 428
           -  dotace na státní správu  	     
           -  dotace na školství	1 142          
4116   -  dotace na soc.dávky	7 000	            
Celkem příjmy		64 690

Výdajová část – členění dle paragrafů

10       Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		      230
Dohlíží p. Zdeněk Heppner 
1014   Ozdravování zvířat a zvláštní veterinární péče		 50
           -  umístění psů v útulku          	20
           -  materiál	10
           -  deratizace	10	
           -  přísp. na útulky	10

1036    Správa v lesním hospodářství		160
            - odborná správa lesa	110
            - pojištění lesů                                                                  50

1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství		                                      
            - postřiky, úpravy lesních cest a bystřin,Pluh.stoka,        		20

21     Průmysl,stavebnictví,obchod a služby		660
Dohlíží starostka města 	                                	
2141  Vnitřní obchod		
           - propagace,nákup materiálu		60

2143  Cestovní ruch		600
           - orientační systém, on-line dráha	600 

22      Doprava   		3 830
Dohlíží p. Jaromír Kuttner 
2212  Silnice		3 100
          -  zimní a letní údržba silnic TS	2 530
         -  opravy komunikací	150          
          -  splátka úroků úvěru č. 3	190
          -  splátka úroků úvěru č. 4	230

2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací		    100
           -  údržba chodníků	100
           
2221  Provoz veřejná silniční dopravy                                                                           	
          -  příspěvek na dopravní obslužnost                                  		482

2229  Ostatní záležitosti v silniční dopravě        		148
          -  dopravní značení 

23     Vodní hospodářství		350
Dohlíží p. Zdeněk Heppner 		
2310  Pitná voda		10	

2321  Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly		230

          -  opravy dešťové kanalizace	115
          -  úroky úvěru č. 1	115

2322  Prevence znečišťování vody		
          -rozbory vod,monitoring vod		10

2333  Úpravy drobných vodních toků	  	60
          - čištění studní a odbahnění rybníka 	10
          - úprava propustku Kfely	 50

2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodář.děl		
           - fontány-energie, čistění, revize		40

31     Vzdělávání		10 800
Dohlíží Mgr. Vidor Mandelík 
3111  Předškolní zařízení		3 920
          -  MŠ ul.Dlouhá – příspěvek PO	880	
          -  MŠ ul. Sportovní – příspěvek PO	1 140
          -  MŠ ul. Sportovní – zateplení	1 900
	
3113  Základní školy		5 960
          -  ZŠ ul.Nádražní – přípěvek PO	2 270
          -  ZŠ ul.Sportovní – příspěvek PO	3 680
          -  ZŠ ul.Nádražní – projekt  AJAX	5
          - ZŠ ul.Sportovní – projekt  AJAX	5
		
3114  Speciální základní školy		
          - ZŠp a ZŠs – příspěvek PO		810          

3119  Ostatní záležitosti školství		110
          -Pojistná plnění-spoluúčasti	60
          -Aktivní mládež (Polsko)	50	

32      Školské služby		570
Dohlíží Mgr. Vidor Mandelík 
3231  Základní umělecké školy		
         - ZUŠ – příspěvek PO		570

33      Kultura,církve a sdělovací prostředky		4 770
Dohlíží starostka města
3315  Činnosti muzeí a galerií		500          
          -  příspěvek muzeu	450
          -  nákup DDHM v muzeu	20
          - opravy                                                                              30

3319  Ostatní záležitosti kultury		200
          -  výstavy, soutěže, prezentace 	100
          -  materiálové výdaje	100
3322  Zachování a obnova kulturních památek		555	        
           -  energie Pluhova domu	55
           -  opravy Pluhova domu	500          	
3326  Obnova hodnot národního a historického povědomí			
-  energie fara a kaplička		20

3329  Ostatní záležitosti ochrany památek		620	
           -  obnova měst.památkové zóny	100
           -  el. energie kostel	20
           -  opravy kostel sv. Jiří	500
           	
3341  Rozhlas a televize		270
          -  vysílání a služby	210
          -  SMS – informační systém	50
          -  poplatky	 10

3349  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
          -  vydávání obecních periodik		300

3392  Zájmová činnost v kultuře		
          -  MěKS - příspěvek PO		2 220

3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		85
           -  SPOZ	35
           -  slavnosti	50

34      Tělovýchova a zájmová činnost		1 250
Dohlíží Mgr. Vidor Mandelík         
3412  Sportovní zařízení v majetku obce		200	
          - revize parků a hřišť	50
          - opravy	50
          - služby	50
          - DDHM	50
	
3419  Ostatní tělovýchovná činnost		490
          -  tenisová klubovna-energie	30
          -  služby a příspěvky	10
          -  příspěvek Spartaku	350
          -  granty	100

3421  Využití volného času dětí a mládeže		
          -  Dům dětí a mládeže-příspěvek PO 		560
                                   
35       Zdravotnictví		150
Dohlíží starostka města
3519   Ostatní ambulantní péče		150
            -  příspěvky lékařům na pronájem	 90
            -  preventivní péče	15
            -  materiál	10                                                       
            -  služby	35
36      Bydlení,komunální služby a územní rozvoj		 8 135
Dohlíží p.Jaromír Kuttner
3612  Bytové hospodářství		 690
          -  splátky úroků úvěru č.2	 530
          -  bytové hospodářství-opravy	 50
          -  bytové hospodářství-služby	50
          -  ubytovna Kounice-opravy	20
          -  revize 	40    

3613  Nebytové hospodářství		  600
          -  revize	10
          -  služby	10
          -  Radnice splátky úroků	560
          -  opravy	20

3631  Veřejné osvětlení		3 720
          -  energie	1 200
          -  opravy TS	750
          -  VO Smetanova ul.	1 000
          -  VO Nad Výtopnou 	770

3632  Pohřebnictví		235
          -  pohřebnictví TS	200
          -  příspěvky	35	
	
3633  Výstavba a údržba místních inž.sítí.		2 070

3635  Územní plánování		350

3636  Územní rozvoj		460
          -  územní rozvoj	200
          -  strategický plán	200
          -  planetární stezka	60				
3639  Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.		10

37      Ochrana životního prostředí		5 580
Dohlíží p. Zdeněk Heppner
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                   		100
          - likvidace vraků		

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů
          - komunální odpad TS		2 850	    
          - odpadkové koše TS		50
                                           
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů		
          - kusový odpad TS		360                                                           

3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 		
           - tříděný odpad Resur	 	400

3726  Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 		200
           - Sběrný dvůr TS	60
           - Sběrný dvůr – stavební práce	140	

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 550
          -  údržba travnatých ploch TS	1 200
          -  materiálové výdaje	100
          -  služby /kácení/ 	150
          -  nákup DDHM	100

3749  Ostatní činnosti                                                                                                      
           -  likvidace bolševníku, postřiky		20

3753  Monitoring úrovně hluků a vibrací		50

41      Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		7 000
Dohlíží Mgr. Vidor Mandelík
4171  Příspěvek na živobytí		5 400	

4172  Doplatek na bydlení		1 500

4173  Mimořádná okamžitá pomoc		100

43      Sociální péče a pomoc v soc.zabezpečení		2 070
Dohlíží Mgr. Vidor Mandelík
4341  Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		60

4345  Centra sociální pomoci  		10

4351  Pečovatelská služba		1 850
-	Pečovatelská služba provoz - příspěvek PO	1 800
-	Pečovatelská služba příspěvky na obědy	50                                         
          
4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	  	150
          -  obědy    	100                                                                 
          -  příspěvky	50

52      Civilní připravenost na krizové stavy		100
Dohlíží starostka města
5212  Ochrana obyvatelstva		100

53      Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                            50         
Dohlíží starostka města
5399  Záležitosti bezpečnosti a VP                                                                                  50
55      Požární ochrana a integrovaný záchranný  systém		850
Dohlíží starostka města
5512  Požární ochrana		850
	
61      Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	20 835
Dohlíží starostka města 
6112  Zastupitelstva obcí		1 400
6171  Činnost místní správy		19 435
        - místní správa	17 435
        - doplatek staveb.prací na radnici	2 000	

63      Finanční operace		700
Dohlíží starostka města 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50
6320  Pojištění funkčně nespecifikované- souhrnné pojistné za celý majetek	600
6399  Ostatní finanční operace	 	 50

64      Ostatní činnosti		  50
Dohlíží starostka města
6402  Finanční vypořádání minulých let		
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené		50        

8124   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	    2 910                                                                                                  
Dohlíží starostka města 
Domy                                                                                        			     2140
Radnice                                                                                          			       770